shkolakz.ru 1 2 ... 12 13







Приложение

к приказу Министра сельского хозяйства

Республики Казахстан

от « » 2015 года




Бюджетные программы

212 Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

на 2016-2018 годы


Вне стратегических направлений


Код и наименование бюджетной программы: 001 «Планирование, регулирование, управление в сфере сельского хозяйства и природопользования»

Руководитель бюджетной программы: Ответственный секретарь Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан А. К. Евниев


Нормативная правовая основа бюджетной программы:


  1. Кодекс Республики Казахстан от 15 мая 2007 года № 251 «Трудовой кодекс Республики Казахстан»;

  2. Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года № 99-IV «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)»;

  3. Конституционный закон Республики Казахстан от 18 декабря 1995 года № 2688 «О Правительстве Республики Казахстан»;

  4. Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года № 453 «О государственной службе»;

  5. Закон Республики Казахстан от 1 июля 2003 года № 446 «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств»;

  6. Закон Республики Казахстан от 8 июля 2005 года № 66 «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий»;

  7. Закон Республики Казахстан от 11 января 2007 года № 217 «Об информатизации»;
  8. Указ Президента Республики Казахстан от 17 января 2004 года № 1284 «О единой системе оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета и сметы (бюджета) Национального Банка Республики Казахстан»;


  9. Указ Президента РК от 25 августа 2014 года № 898 «О мерах по разграничению полномочий между уровнями государственного управления Республики Казахстан»;

  10. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года № 663 «Об упорядочении эксплуатации служебных автомобилей для транспортного обслуживания государственных органов Республики Казахстан»;

  11. Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 ноября 1998 года № 1118 «О нормативах потребления электроэнергии, тепла на отопление, горячей и холодной воды и других коммунальных услуг по организациям, финансируемым из средств бюджета»;

  12. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 февраля 2000 года № 288 «Об упорядочении эксплуатации специальных транспортных средств для обслуживания государственных учреждений, финансируемых из республиканского бюджета»;

  13. Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года № 1428 «Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников государственных учреждений, содержащихся за счет государственного бюджета, а также депутатов Парламента Республики Казахстан»;

  14. Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 января 2004 года №74 «Об утверждении размеров базового должностного оклада и поправочного коэффициента»;

  15. Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2005 года № 310 «Некоторые вопросы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан»;

  16. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;
  17. Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 апреля 2008 года № 339 «Об утверждении лимитов штатной численности министерств и иных центральных исполнительных органов с учетом численности их территориальных органов и подведомственных им государственных учреждений»;


  18. Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 августа 2009 года № 1209 «Об установлении нормативов на приобретение офисной мебели»;

  19. Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 августа 2009 года № 1210 «Об утверждении норм расходов горюче-смазочных материалов для государственных органов Республики Казахстан и расходов на содержание автотранспорта»;

  20. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 335 «О нормах площадей для размещения аппарата и специфических помещений государственных органов и нормах положенности за пользование телефонной связью и внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан».


Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: республиканская;

в зависимости от способа реализации: индивидуальная.


Цель бюджетной программы: Создание конкурентоспособного агропромышленного комплекса, обеспечивающего продовольственную безопасность и рост экспорта продукции, а также сохранение и развитие природных ресурсов страны путем эффективного формирования и реализации политики государства в агропромышленном комплексе. Качественное и своевременное выполнение возложенных функций и задач на Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.


Задача бюджетной программы (конечный результат):

Содержание центрального аппарата МСХ РК, его ведомств и их территориальных органов для обеспечения эффективной деятельности Министерства, качественного и своевременного выполнения возложенных задач и функций, формирования и реализации политики государства в агропромышленном комплексе, сфере водного, рыбного, лесного и охотничьего хозяйства. Компенсация потерь местных бюджетов в связи с передачей функций и полномочий.


Описание (обоснование) бюджетной программы:

Содержание центрального аппарата, МСХ РК, его ведомств и их территориальных органов согласно утвержденной штатной численности. Реализация данной программы направлена на обеспечение деятельности Министерства, его ведомств и их территориальных органов, функционирование информационных систем и информационно-техническое обеспечение. Предоставление целевых текущих трансфертов местным исполнительным органам на содержание переданной штатной численности.


Увеличение расходов связано с введением с 1 января 2016 года новой системы оплаты труда гражданских служащих и повышением оплаты труда государственных служащих корпуса «Б» на 30%.


Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения (далее - ед.изм.)

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 

2015 

 2016

2017 

2018 

Планирование, регулирование, управление в сфере сельского хозяйства и природопользования

тысяч тенге

11 221 235,4

11 523 529

13 045 093

12 615 421

12 617 093

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

11 221 235,4

11 523 529

13 045 093

12 615 421

12 617 093



Код и наименование бюджетной подпрограммы: 100 «Планирование, регулирование, управление в сфере сельского хозяйства и природопользования»


Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

текущая/развитие: текущая.


Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:

По данной бюджетной подпрограмме на плановый период расходы направлены на содержание центрального аппарата и территориальных органов МСХ РК согласно утвержденной штатной численности, в том числе на следующие затраты:

1) оплата труда с отчислениями;

2) приобретение запасов (приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования, приобретение топлива, горюче-смазочных материалов);

3) приобретение услуг и работ (коммунальные услуги, услуги связи, транспортные услуги, изготовление полиграфической продукции и т.д.)

4) другие текущие затраты (командировочные расходы и т.д.)

Данная бюджетная подпрограмма необходима для обеспечения деятельности аппарата Министерства, его ведомств и их территориальных подразделений с целью выполнения возложенных задач и функций.

Увеличение расходов связано с введением с 1 января 2016 года новой системы оплаты труда гражданских служащих и повышением оплаты труда государственных служащих корпуса «Б» на 30%.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период


2014

2015

2016

2017

2018

Количество государственных служащих центрального аппарата и аппаратов территориального органа, обеспечивающих реализацию государственной политики в области АПК, аграрной науки, водных ресурсов, лесного и животного мира

штатных единиц

5 051

3 844

3 844

3 844

3 844

Количество государственных служащих прошедших курсы по повышению квалификации

чел.

1 119

1 074

0

0

0




Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.



Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014

2015

2016

2017

2018


Планирование, регулирование, управление в сфере сельского хозяйства и природопользования

тысяч тенге

10 245 374,3

9 275 095

10 738 435

10 741 364

10 743 036

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

10 245 374,3

9 275 095

10 738 435

10 741 364

10 743 036



Код и наименование бюджетной подпрограммы: 104 «Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа»


Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

текущая/развитие: текущая.


Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:

По данной бюджетной подпрограмме на плановый период расходы направлены на приобретение расходных материалов и нематериальных активов, а также на услуги по администрированию и техническому обслуживанию программно-аппаратного комплекса (услуга технической (постгарантийной) поддержки IP-телефонии, корпоративной сети передачи данных, сопровождение ЕАСУ отраслями АПК «E-Agriculture», организации центра технической поддержки МСХ РК); по технической поддержке сайта; техническому обслуживанию серверного оборудования; по содержанию, техническому обслуживанию средств вычислительной техники; по установке и настройке систем управления базами данных.


В результате реализации бюджетной подпрограммы будет обеспечено функционирование информационных систем и информационно-техническое обеспечение в центральном аппарате МСХ РК, его ведомствах и их территориальных подразделениях.

Уменьшение расходов по подпрограмме связано с введением централизации услуг доступа к интернету, IPVPN каналов, видеоконференцсвязи на базе Комитета связи, информации и информатизации Министерства по инвестициям и развитию РК в целях их оптимизации.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014

2015

2016

2017

2018

Количество обслуживаемых подразделений Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

ед.




440

440

440

440

Количество приобретаемых нематериальных активов

ед.




127

250

500

500



следующая страница >>